LE DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
LES ELEMENTS ESSENTIELS
Pour pouvoir vous présenter le « débat » nous vous donnons, en première partie, l’essentiel des données exposées.
Les vacances, la lassitude…on ne sait comment expliquer que ce vendredi 1er mars 2013 la salle du Conseil (pourtant petite et étroite) était à moitié pleine, donc à moitié vide, pour la réunion de ce Conseil Communautaire. Rappelons que celui-ci est composé de pas moins de 38 élus…le quorum (20) ne fut atteint que 25 minutes après l’heure de convocation (18 heures) grâce à l’arrivée du président Louis GUEDON attendu.
Donc, le débat d’orientation budgétaire a pu avoir lieu.
De la présentation par le vice-président Adjoint chargé des Finances, Monsieur Joël MERCIER nous retiendrons quelques chiffres et remarques :
Dépenses réelles de fonctionnement en hausse
En 2008 : 17,8 millions d’euro,
en 2012 : 29 millions (chiffre peu significatif car il comporte un « reversement » de recettes à l’État pour un montant de 6.5 millions d’euros).
Élément notable : les charges de personnel sont passées de 3,5 millions € en 2008 à 4,4 millions en 2012 avec une augmentation de 5,91 % entre 2011 et 2012.
Les charges réelles de fonctionnement ont augmenté de + 4.36% entre 2011 et 2012.
Recettes de fonctionnement
En 2008 : 23,2 millions d’euro,
en 2012 : 26.3 millions d’euros avec une augmentation de +3.42% entre 2011 et 2012.
Élément notable : les recettes fiscales sont passées de 15,7 millions d’euro en 2008 à 18,8 millions d’euro en 2012.
Les recettes fiscales représentent 77,33% des recettes réelles de fonctionnement.
Ces recettes sont celles : de la taxe d’habitation, la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), la taxe sur le foncier non bâti et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Pour 2013, il est prévu une hausse de ces recettes de taxes de 1,8 % alors que cette hausse a été de
3.6 % entre 2011 et 2012.
L’augmentation des dépenses de fonctionnement est donc supérieure à celle des recettes d’où une baisse sensible de « l’épargne ».
Les principales opérations réalisées en 2012
Travaux sur le chemin de ceinture : 1,3 million €
Achats terrains sur la Vannerie : 1,1 million €
Travaux Sablière 0,7 million €
Centre Aquatique : 0,5 million €
Les principaux projets à venir (prévision pluri annuelle en TTC )
Le Centre Aquatique pour 10 millions €
Acquisitions foncières de la Vannerie : 4 millions €
Olonnespace 1,5 million €
Chemin de ceinture : 1 million €
Multi accueil Ile Vertine : 0,7 million €
Aménagement déchèterie : 0,6 million €
Divers autres projets de moindre importance dont le projet de réfection du Boulevard du Vendée Globe, pistes cyclables, mise aux normes des bus (accessibilité)…
L’ensemble des projets représente un engagement global de 20 millions € ; ce panorama de projets donc une idée de la variété des compétences de la Communuaté de Communes des Olonnes
A suivre : le DEBAT
